У 2019 році до міського бюджету надійшло 642780,0 тис. грн, або 100,8% до уточнених планових показників. У порівнянні з 2018 роком, надходження зменшилися на 61371,8 тис. грн (або на 8,7%) за рахунок зменшення надходжень субвенції на надання пільг та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
До загального фонду міського бюджету надійшло 621154,1 тис. грн, або 100,2% до уточненого плану.
Надходження власних доходів становлять 295753,6 тис. грн, що більше планових призначень на 12000,5 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком, надходження збільшилися на 58801,3 тис. грн.
Виконання забезпечено по всіх джерелах надходжень.
Дотацій та субвенцій до міського бюджету надійшло 325400,5 тис. грн, обсяг отриманих трансфертів зменшився, у порівнянні з 2018 роком на 114655,6 тис. грн, або на 26,1%.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 21625,9 тис. грн, або 123,3% до планових показників. Власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 11438,9 тис. грн.
До бюджету розвитку надійшло 10131,6 тис. грн, або 124,3% до плану міської ради.
Касове виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік становить 621629,0 тис. грн, у тому числі — за загальним фондом 549169,8 тис. грн, спеціальним — 72459,2 тис. грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить 96,7%.
На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 490006,4 тис. грн, або 89,2%. Із них на: оплату праці з нарахуваннями — 299247,7 тис. грн (або 61,1%); оплату енергоносіїв — 26168,4 тис. грн (або 5,3%); придбання медикаментів — 4147,4 тис. грн (або 0,8%); придбання продуктів харчування — 12230,3 тис. грн (або 2,5%); поточні трансферти населенню — 148212,6 тис. грн (або 30,3%).
На утримання «Служби охорони громадського порядку» використано 2140,8 тис. грн коштів загального фонду, що на 17,4% (або на 317,9 тис. грн) більше 2018 року. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Видатки спеціального фонду використано у сумі 31,5 тис. грн, із них на: оплату енергоносіїв — 23,1 тис. грн, придбання предметів, матеріалів — 2,7 тис. грн, оплату послуг — 5,7 тис. грн.
На утримання установ галузі «Освіта» за загальним фондом спрямовано 206872,5 тис. грн, що на 11,2% (або на 20905,5 тис. грн) більше видатків 2018 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 197459,2 тис. грн, або 95,4% видатків, із них на: харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах — 10101,3 тис. грн, оздоровлення учнів у пришкільних таборах — 234,6 тис. грн. На перевезення учнів ЗОШ — 254,0 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 12191,6 тис. грн.
На утримання установ галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 99857,6 тис. грн, що на 1943,5 тис. грн (або 1,9%) менше видатків 2018 року, у зв’язку з тим, що фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в частині оплати праці з нарахуваннями здійснювалося Національною службою здоров’я України. На першочергові та захищені видатки спрямовано 95755,4 тис. грн, із них на: оплату медикаментів — 4073,7 тис. грн, пільгові медикаменти та технічні засоби для інвалідів — 4794,7 тис. грн, пільгове зубопротезування — 603,9 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 9164,7 тис. грн.
Із районного бюджету та бюджетів Городницької, Чижівської, Брониківської та Піщівської ОТГ на утримання об’єктів спільного користування отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 37376,4 тис. грн.
Крім того, здійснено видатки на: лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 2456,4 тис. грн;
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 304,4 тис. грн.
Видатки загального фонду галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 155342,3 тис. грн, що менше 2018 року на 108498,7 тис. грн, або на 41,1%. Кошти спрямовано на оплату пільг, субсидій, допомог сім’ям із дітьми, утримання Територіального центру з надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру реабілітації дітей-інвалідів, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам. Видатки спеціального фонду становлять 4366,9 тис. грн.
Також за рахунок коштів міського бюджету надано матеріальної допомоги мешканцям міської ОТГ у сумі 3815,6 тис. грн та проведено компенсаційні виплати підприємствам — надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом — у сумі 5542,3 тис. грн.
У 2019 році видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» профінансовано у сумі 20567,6 тис. грн, що на 49,8% (або на 6838,5 тис. грн) більше 2018 року.
На утримання рятувальної станції спрямовано 780,4 тис. грн.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано 11738,9 тис. грн, із них на: поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності — 3465,3 тис. грн; проведення капітального ремонту доріг та тротуарів — 8273,6 тис. грн.
Видатки галузі «Культура» за загальним фондом становили 9964,0 тис. грн, що більше видатків минулого року на 1006,8 тис. грн (або 11,2%). На першочергові та захищені видатки використано 8587,4 тис. грн, або 86,2% всіх видатків галузі. Видатки спеціального фонду становлять 1236,6 тис. грн.
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у звітному році становили 6428,1 тис. грн, або 99,6% до уточненого плану, що на 2417,1 тис. грн, або 60,3% більше 2018 року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 2723,6 тис. грн, із них на оплату праці з нарахуваннями — 2098,1 тис. грн (або 77,0%), на оплату енергоносіїв — 137,9 тис. грн (або 5,1%). За рахунок спеціального фонду здійснено видатків на суму 164,3 тис. грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 531,0 тис. грн. На утримання міського центру «Спорт для всіх» спрямовано 1259,9 тис. грн.
Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 1077,0 тис. грн.
Касові видатки загального фонду органів місцевого самоврядування у 2019 році склали 33100,7 тис. грн, що на 19,7% (або на 5437,7 тис. грн) більше 2018 року, у тому числі кошти в сумі 291,7 тис. грн спрямовано на комунальну установу «Трудовий архів міста Новограда-Волинського».
За рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку міста, а також коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 61107,5 тис. грн, із них на: придбання житла, обладнання та предметів довгострокового користування — 16400,4 тис. грн; капітальне будівництво та реконструкцію приміщень — 23484,8 тис. грн; капітальні ремонти — 21222,3 тис. грн.
На виконання гарантійних зобов’язань (за КП «ВУВКГ») перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку з міського бюджету спрямовано 10682,3 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати за спожиті енергоносії відсутня.
Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету міста Новограда-Волинського за 2019 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік.